這里是關(guān)于【差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(現(xiàn)金退款及會(huì)計(jì)分錄詳解)】的問題。今天，我給大家總結(jié)介紹一下：

《企業(yè)管理工作手冊》專欄將通過人力資源、行政管理、辦公室日常規(guī)范、財(cái)務(wù)管理、采購管理、倉儲(chǔ)管理、項(xiàng)目管理、運(yùn)營管理、營銷管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、信息管理等，為專欄讀者持續(xù)分享有價(jià)值的知識(shí)。

本節(jié)為購買專欄的讀者分享差旅費(fèi)報(bào)銷主題。

差旅費(fèi)報(bào)銷對于很多企業(yè)和會(huì)計(jì)來說，并不是什么大生意，也不是什么難事。

差旅費(fèi)幾乎每個(gè)企業(yè)都會(huì)發(fā)生，看似是差旅費(fèi)報(bào)銷的“小事”，卻有很多人抱怨。

前段時(shí)間聽同事抱怨，不像之前的公司，可以提交機(jī)票填表報(bào)銷。

現(xiàn)在公司報(bào)銷，要區(qū)分什么類別，發(fā)票和報(bào)銷憑證，什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)，住宿費(fèi)，餐飲費(fèi)，差旅費(fèi)都要分類。

“一天到晚，時(shí)間都花在報(bào)銷上了！”

“自己掏錢太麻煩了！”

“這么復(fù)雜的過程有什么用？浪費(fèi)大家的時(shí)間！”

這是我們公司和目前大部分公司面臨的情況。因?yàn)閳?bào)銷手續(xù)繁瑣，很多人開始“能不旅游就不旅游！”

出差的時(shí)候，不僅要自己掏錢，后期報(bào)銷也特別麻煩。

差旅費(fèi)報(bào)銷不僅難倒了找會(huì)計(jì)報(bào)銷的同事，也難倒了一大批會(huì)計(jì)從業(yè)者！

在本專欄中，微網(wǎng)商業(yè)大學(xué)將討論華為，差旅費(fèi)報(bào)銷的細(xì)節(jié)費(fèi)用審批流程、差旅費(fèi)報(bào)銷的財(cái)務(wù)處理等。

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公司員工出差的差旅費(fèi)涉及方方面面，打車的費(fèi)用，火車票的費(fèi)用，機(jī)票的費(fèi)用，住宿的費(fèi)用，餐飲的費(fèi)用。

差旅費(fèi)是企業(yè)的一項(xiàng)經(jīng)常性支出，一般涉及金額大，報(bào)銷次數(shù)多，范圍廣。很多企業(yè)的差旅費(fèi)報(bào)銷流程體系混亂，導(dǎo)致多報(bào)、虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)等現(xiàn)象頻發(fā)。給企業(yè)帶來不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

接下來，微網(wǎng)商學(xué)院將向您展示華為的財(cái)務(wù)部門是如何優(yōu)化報(bào)銷系統(tǒng)的。

首先，在審批流程上，采用電子審批代替人工審批。

以前報(bào)銷人員要找領(lǐng)導(dǎo)簽字才能報(bào)銷。現(xiàn)在即使領(lǐng)導(dǎo)不在辦公室，也可以通過電子流審批，大大節(jié)省了報(bào)銷時(shí)間。

其次，在公文流轉(zhuǎn)上，實(shí)現(xiàn)了集中處理。

以前報(bào)銷人員要把單據(jù)一張一張地送到財(cái)務(wù)部門等待報(bào)銷。一到月底，財(cái)務(wù)部就擠滿了人，嚴(yán)重影響了財(cái)務(wù)部的工作。現(xiàn)在，他們需要做的就是將報(bào)銷材料存儲(chǔ)在財(cái)務(wù)共享中心自己部門的小格子里，由財(cái)務(wù)人員提取。

然后，在支付環(huán)節(jié)，通過批量支付。

以前出納要一個(gè)一個(gè)給報(bào)銷人員付款，很費(fèi)時(shí)間。現(xiàn)在，賬戶中只需輸入員工姓名、身份證號、銀行賬號等信息，與網(wǎng)銀對接后即可批量轉(zhuǎn)賬，大大減輕了出納的工作量，節(jié)省了報(bào)銷周期。

最后，在記賬過程中，通過自動(dòng)處理。

過去報(bào)銷一筆費(fèi)用，會(huì)計(jì)要手工錄入，不僅效率低，還容易出錯(cuò)。

1.有效控制部門出差需求，減少不必要的出差；

2.員工申請出差前，直接主管會(huì)對員工的出差申請進(jìn)行審批，并進(jìn)行責(zé)任關(guān)聯(lián)；

3.員工報(bào)銷所需的材料憑證應(yīng)提交給直接主管簽字

1.密切關(guān)注出差日期為非工作日的情況，是否存在周末或法定節(jié)假日報(bào)銷差旅費(fèi)的情況；

2.注意差旅費(fèi)報(bào)銷原始憑證中的機(jī)票、船票、住宿等目的地和居住地信息，是否存在距離變更與出差申請表不一致的情況。

3.財(cái)務(wù)人員收到發(fā)票后，應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)票信息。如果納稅人姓名復(fù)雜，生僻字多，價(jià)稅合計(jì)只是整數(shù)，就要警惕發(fā)票不合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)。

4.注意住宿發(fā)票尾數(shù)為奇數(shù)或房價(jià)為小數(shù)等不合理情況。

員工提交報(bào)銷時(shí)填寫的報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性，以及所附單據(jù)原件，即出差申請、機(jī)票、火車票、汽車票、住宿發(fā)票。

檢查報(bào)銷人員是否按照企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)定填寫真實(shí)合法的憑證，如項(xiàng)目不全或字跡不清，要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說明。

如果原始票據(jù)丟失或損壞，必須提供有效的詳細(xì)說明和報(bào)銷單據(jù)的詳細(xì)項(xiàng)目和金額。

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