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稅務(wù)設(shè)備會計分錄

2023-03-18 10:23:08深圳會計培訓(xùn)

設(shè)備安裝需要提前繳稅嗎?

全面營改增后,建筑業(yè)在一定條件下需要預(yù)繳增值稅。

問:預(yù)扣稅時我應(yīng)該帶什么資料?另一個人開具建筑安裝發(fā)票需要提供哪些資料?

答“根據(jù)《關(guān)于發(fā)布《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》 7號公告第20號第17號規(guī)定,提供跨縣(市、區(qū))建筑勞務(wù)的納稅人,在向建筑勞務(wù)發(fā)生地主管國稅機關(guān)預(yù)繳稅款時,應(yīng)報送以下資料:

(1)《增值稅預(yù)繳稅款表》;

(二)與發(fā)包人簽訂的施工合同原件及復(fù)印件;

(三)與分包商簽訂的分包合同原件及復(fù)印件;

(四)從分包商處取得的發(fā)票原件及復(fù)印件。

個人在開具建筑安裝發(fā)票時,需要提供工程合同和個體工商戶稅務(wù)登記證,向主管稅務(wù)機關(guān)申請,征收率為3。

預(yù)繳稅金的會計分錄怎么做?

預(yù)付稅款的會計分錄如下:

借:應(yīng)交稅金——預(yù)付增值稅。

貸:銀行存款

月末,企業(yè)應(yīng)將“已預(yù)繳增值稅”的余額轉(zhuǎn)入“未繳增值稅”。

借:應(yīng)交稅費——未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金——預(yù)付增值稅。

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