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2023-03-20 11:43:09深圳會計培訓

如果屬于一般納稅人,按照營改增試點的最新規定:

一般納稅人銷售服務業、不動產和無形資產,在確定服務業、不動產和無形資產銷售額時,可以按照有關規定從取得的總價和價外費用中扣除價款,并需要填寫《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務業、不動產和無形資產扣除項目明細)》(以下簡稱《附表3》)。附表3第五欄為“本期實際抵扣金額”,應等于《附列資料(一)》第十二欄(本期銷售明細)(以下簡稱“附表1”)。附表1第14欄為“抵扣后銷項稅額”,應與《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》第11欄(以下簡稱“主表”)相同。

Ps:小范圍填寫繳費單對應的扣款項目即可。此外,所有要收差價的納稅人都必須到稅務局備案,否則可能收不到差價。如果沒有記錄,請全額納稅,就像生活服務業一樣。


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