這篇文章是關于如何向制造商開具貨物發票的。本文詳細介紹了財稅人員在工作和學習中，從廠家取得貨物時，如何開具發票。財稅知識，也許可以解決如何給廠家開貨發票？財稅學習和工作問題。

如何向廠家開貨物發票？

從廠家拿貨，可以要求對方開具增值稅發票。一般情況下，可以給一般納稅人開具增值稅專用發票，也可以給小規模納稅人開具增值稅普通發票。

開票流程如下：

首先，登錄

1.將電腦usb接口插入稅控面板。

2.雙擊打開財政發票。

3.單擊登錄(默認情況下密碼為空)。

第二，填寫客戶發票信息

1.進入設置界面，點擊‘客戶代碼’(未開票的客戶需要在此添加)；

2.點擊填寫新增開票客戶：公司全稱、稅號、地址及電話、公司銀行賬號等發票信息。

3.你需要為銀行賬號打開右邊三點的方框，然后填寫詳細信息，點擊確定；

4.填寫一行客戶信息，點擊保存。單擊“添加”添加一行新的客戶信息。最后，單擊“退出”。

第三，填寫發票開具界面

1.點擊“發票管理”；

2.選擇要填寫的發票；

3.選擇特價票還是普通票，選擇計稅方式；

第四步：打開它

在發票頁面，點擊采購單位名稱右邊的黑色倒三角，選擇添加新增加的客戶信息；5.點擊貨物或應稅勞務名稱右邊的三個框，找到開票對應的具體貨物和勞務名稱，點擊增加；

6.填寫含稅總額，選擇發票稅率，其余自動填寫。

第四，打印發票

1.點擊打印發票，彈出發票預覽界面。將空白發票紙平放并對齊針式打印機的打印端口。機器自動設定發票位置后(噪音停止后)，在發票預覽界面點擊打印。

2.發票打印完成。

需要注意的事項

1.專用發票一式三份，第二、三份為抵扣聯。普通發票一式兩份，第二份為抵扣聯。

2.發票打印后需要賣方蓋章(蓋章)，抵扣憑證和買方扣稅憑證都發給客戶，公司留存一份作為憑證。

向廠商采購商品的會計分錄有哪些？

1.小規模納稅人企業從廠家進貨并取得相應發票時，會計分錄為：

借入：原材料(或庫存商品)

貸：應付賬款(或銀行存款等科目)

2.一般納稅人企業從廠家進貨并取得相應發票時，會計分錄為：

借入：原材料(或庫存商品)

應交稅費-應交增值稅(進項稅)

貸：應付賬款(或銀行存款等科目)

企業向廠商采購商品，應按企業性質計入相應科目。企業屬于小規模納稅人的，應通過‘原材料’或‘庫存商品’科目核算；如果企業屬于一般納稅人，涉及的進項稅也要用‘應交稅金——應交增值稅(進項稅)’科目核算。

以上信息旨在“如何向制造商開具貨物發票？”這個問題的答案。只要有經濟活動交易，買方支付貨款，賣方就需要交付貨物并開具相應的發票。如果賣家拒絕開具相關發票，就是稅務違規。這種情況，我們可以舉報。這里邊肖也整理了一下從廠家拿貨的會計分錄，希望對大家有所幫助。

以上是《從廠家拿貨怎么開票？》在會計處理上的完整解讀。如果你正在研究“如何給廠家開商品發票？”有相關財稅問題，學習問題可以在評論區留言。

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