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收到增票的會計分錄

2023-03-22 10:37:08深圳會計培訓

收到員工報銷的追加票后如何入賬?

第一種情況:

差旅費報銷

如果是上班族出差借款:其他應收款-XXX;貸項:庫存現金

如果是出差,就報銷:由:管理費用-差旅費;貸款:其他應收款-XXX

如果銷售人員出差:借:其他應收款-XXX;貸項:庫存現金

借:銷售費用-差旅費

貸:其他應收款-XXX

報銷快遞費

借:管理費用-辦公費用

貸項:庫存現金

第二種情況:

先計入貸項:“應付賬款”。付款時,借:應付賬款,借33,360銀行存款。

如何在收到增值稅發票時進行分錄:

如果收到增值稅專用發票,供應商屬于供應商,公司屬于買方,供應商屬于當前關系;

因此,借方應為原材料或庫存商品,以及進項稅,貸方應為應付賬款;

如果在收到發票后向供應商付款,借方為應付賬款/應付款項,貸方為銀行存款、現金或應收票據。

發票收據的會計分錄:

借:庫存的原始材料/貨物

應交稅費/應交增值稅/進項稅

貸:應付賬款

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