收到供應商退貨驗收怎么辦？

如果供應商開具回單付款，供應商返還余款，需要給供應商開具回單，表示余款收回。

所有收據都應開具收據。當你自己時，你應該把匯票的復印件附在收據上，以備日后參考。

收到供應商退回的貨款后如何進行會計分錄？

收到供應商退回的付款會計分錄：

借：銀行存款貸：應付賬款

應付賬款的會計分錄：

企業(yè)采購的材料、商品驗收入庫，但貨款尚未支付。根據相關文件(發(fā)票賬單、隨機貨物發(fā)票上記錄的實際價格或暫定估價)，

借記“材料采購”、“在途貨物”等科目，按可抵扣的增值稅借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”等科目，按應付價款貸記本科目。

對供應商退貨驗收的收貨如何處理進行了梳理。有時候銀行承兌匯票可能只有一天就到期了，時間很緊。你通常做什么？以上可供參考。