你是一名出納，每天晚上的工作那是處理公司的財務(wù)收支，可是有時候你必須找會計幫我保險報銷一些費用，那么這些流程是怎樣的呢？接下來的，我們就來全面了解一下。

第一步：收集報銷憑證

在報銷之前，你需要先收集好所有的報銷憑證，以及發(fā)票、收據(jù)、能報銷單其他。這個憑證需要詳細記錄每一筆費用的用途、金額和時間，以便于會計也能清楚地查對和記錄。

第二步：填寫報銷單

在收集到完所有的的報銷憑證后，你必須需要填寫一份報銷單，詳細記錄每一筆費用的用途、金額和時間，并寫清報銷的賬戶和金額。這個報銷單需要在部門主管或財務(wù)主管的審核，確保報銷的費用條件符合公司的規(guī)定和政策。

第三步：提交報銷單

審核通過后，你需要將報銷單并提交給會計部門。在遞交以前，你需要切實保障可以報銷單上的大部分信息都是精準(zhǔn)無比的，防止給會計部門給了不必要的麻煩。

第四步：會計審核

會計部門會對報銷單并且審核，核對每一筆費用的憑證和金額是否是真確，并最后確認報銷的費用如何確定符合國家規(guī)定公司的規(guī)定和政策。如果不是有問題，會計部門會及時聯(lián)系聯(lián)系你并且溝通和協(xié)商。

第五步：報銷審批

審核通過后，會計部門會將報銷單重新提交給財務(wù)主管接受審批。財務(wù)主管會一遍再審核每一筆費用的用途和金額，并去確認報銷的費用如何確定要什么公司的規(guī)定和政策。假如有問題，財務(wù)主管會那些要求你通過改或補充材料。

第六步：付款申請

審批通過后，會計部門會將可以報銷單上的費用金額能量轉(zhuǎn)化為網(wǎng)銀付款可以申請，并提交給財務(wù)部門通過確認付款。財會部門會依據(jù)什么確定付款先申請的金額和賬戶信息進行銀行卡轉(zhuǎn)賬，確保全報銷的費用都能夠及時到賬。

第七步：賬務(wù)處理

確定付款成功后，會計部門會對報銷單和確認付款去申請接受賬務(wù)處理，以保證報銷的費用都能夠詳細地記錄在公司的賬簿中。同時，會計部門還需要將報銷的費用和直接付款可以申請參與歸檔，以備日后審計和網(wǎng)上查詢。

第八步：反饋結(jié)果

這座報銷流程完成后，會計部門會將報銷結(jié)果反饋給你。如果能報銷完成，你是需要將可以報銷單和直接付款去申請并且歸檔；如果沒有能報銷一次，會計部門會告訴你我失敗了的原因，并要求你并且可以修改或補充材料。

以上那是出納找會計報銷流程的詳細介紹。期望這篇文章也能幫你好些地明白報銷流程，提高工作效率。